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张家口市社会科学界联合会2018年部门整体支出绩效评价报告
日期:2019/10/30 16:53:11 来源: 本站原创 作者: 佚名 点击数: [ 字体: ]打印此文】【关闭窗口
导读:
 为进一步强化部门责任意识,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,市社科联根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发34号)、省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发54号)、市财...

 为进一步强化部门责任意识,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,市社科联根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发[2018]54号)、市财政局《关于做好2019年市级预算绩效管理工作的通知》(张财字[2019]140号)和《张家口市市级部门整体支出绩效管理综合评价方案(实行)》(张财字[2014]59号)文件的相关要求,开展了部门支出绩效管理综合自评工作,现将情况汇报如下:

 一、部门概况

1、机构职能与组成

(1)部门职责

(一)发挥党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁纽带作用,反映社会科学工作者的愿望与要求,维护社会科学工作者的正当权益。

(二)统筹推进全市新型智库建设,建立健全智库管理体制和运行机制;组织全市社会科学研究,坚持理论联系实际,为市委、市政府决策服务。

(三)指导全市社会科学团体依法开展各种社会科学活动;指导县区社科联工作。

(四)落实《河北省社会科学普及规定》,组织实施全市社会科学普及工作,全面提高公众的社会科学文化素质。

(五)负责全市哲学社会科学学术交流和评价,组织优秀成果评奖和成果转化应用。

(六)组织开展社会科学优秀青年专家评选工作;加强全市社会科学“智库”专家队伍建设。

(七)促进全市社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作。

(2)内设机构及职能

根据上述职责,张家口市社会科学界联合会设3个职能科室。

(一)办公室:综合协调机关日常工作,负责公文处理、档案管理、信息上下级传达和对外宣传工作;负责机关财务、固定资产管理;负责机关及下属单位人事工作;负责综合性会议、重大活动的组织协调;对主席办公会决定事项进行安排、监查、落实,负责机关各项规章制度的制定监督执行;负责机关后勤保障、车辆管理、来信来访和上下级往来接待工作。

(二)学会科普部:负责社会科学学会的业务指导及相关的组织、联络、协调工作;组织开展张家口市社会科学优秀青年专家评选工作;组织学会积极开展各种学术研讨和交流活动;负责依法开展全市社会科学宣传普及工作;组织社会科学普及读物的编写、出版、制作、发行;社会科学普及基地管理指导工作;认真办好《张家口社会科学》刊物、张家口社会科学网站、微信公众号;指导县区社会科学普及工作。

(三)学术成果部:组织开展张家口市社会科学优秀成果评选工作;优化平台建设,推动社科研究成果的转化;负责课题管理工作;组织社科学术交流与科研协作;统筹智库建设和管理工作;指导县区社会科学研究工作。

(3)下属机构及职能

张家口市社会科学界联合会下设正科级事业单位张家口市社会科学研究所,主要负责国家、省社科类项目研究;负责全市经济社会发展中急需解决的重大理论与实践问题及地域文化研究;负责市委市政府交办的重大课题研究工作。

2、人员结构

张家口市社会科学界联合会机关参公事业编制10名,其中:处级领导职数2名,科级领导职数5名(含秘书长职数1名,机关党支部专职副书记1名);在职9人,退休2人。

下属机构张家口市社会科学研究所事业编制4名,其中科级领导职数1名;在职4人。

二、收支情况

1、预算收入情况

本部门2018年度本年收入280.33万元,年初结转结余66.85万元,全部为财政拨款收入。其中一般公共服务155.65万元、社会保障就业18.6万元、医疗卫生与计划生育10.64、住房保障10.44、科学技术(项目)收入85万元,年初结转结余66.85万元。

2、预算支出情况

本部门2018年度本年支出合计259.58万元,其中:一般公共服务支出155.96万元、科学技术(项目)支出66.09万元、社会保障和就业支出18.39万元、医疗卫生与计划生育支出10.40万元、住房保障支出8.75万元。年末结转结余88.59万元。

3、专项资金管理情况

本部门2018年度资专项资金共计85万元,其中:2018年度市级社会科学立项课题研究经费10万元,社会科学研究所、社科优秀成果及优秀青年专家评选、蓝皮书编辑经费10万元,社会科学普及经费15万元,新型“智库”建设经费15万元,“三大战略”专项调查研究经费15万元,“京张奥运经济研究中心”项目20万元。

在项目管理上,我单位以强化内控管理为抓手,逐步对项目经费建立立项有评审、管理有制度、支出有预算、绩效有评价的规范化的全方位管理模式。在2018年度,我单位的项目经费主要用于以下几个方面的工作:

一是社会科学普及。依托所属学会和社科普及基地开展弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化系列公益讲座;举办社会科学普及月活动;绘制科普文化墙;聚焦冬奥,开展冬奥科普系列讲座;利用“张家口社会科学网”、“张垣社科”微信公众号等社科普及载体,实时发布社科普及工作动态及前沿理论文章,传播哲学社会科学知识和理论,切实增强了社科普及的覆盖面和影响力。

二是社会科学研究。深入开展社会科学研究,市级社会科学课题立项与结项管理;稳步推进年度重大课题,紧扣全市重大理论实践问题,开展政策咨询课题委托研究从学术角度提出专家治理意见。聚焦市委中心工作,编制《2018年度哲学社会科学研究课题指南》,通过开展课题研究进一步营造改革创新、开放自信的浓厚氛围。

三是、社科管理服务。发挥“新媒体”宣传优势,通过“张垣社科”微信公众号发布关于十九大的新观点、新论断,把党的十九大精神宣讲与开展脱贫攻坚紧密结合起来,推动党的十九大精神和扶贫政策走进千家万户。规范对学会的日常管理,更新学会信息数据库,加强对学会的业务指导和对学会换届、年检、学术活动的管理力度,强化学会党建工作,督促指导学会建立基层党组织,确保学会活动坚持正确的政治方向。

四是加强学术交流。成功协办了全国社科联第十九次学会工作会议、协助省社科院协办了“纪念丁玲发表《太阳照在桑干河上》70周年学术研讨会”;参加了全国大中城市第29次工作会、第五届京津冀协同发展研讨会、全国部分省区市社科联《社会科学年鉴》工作交流研讨会、清华大学第五届“国家形象论坛”等省内外重要会议和学术活动,进行大会典型发言和交流;与大同市等地市社科联开展了经验交流和工作对接。通过不同形式的学习交流,市社科联自觉对标先进,吸纳新进理念,促进了自身工作进步。

4、目标实现情况

各项目资金落实到位,实施过程中,管理制度健全,执行有效。各项支出按制度逐层审批把关,项目按要求基本完成目标,达到预期效果。

三、绩效评价工作开展

1、评价组织

根据市财政局《关于做好2019年市级预算绩效管理工作的通知》(张财字[2019]140号)和《张家口市市级部门整体支出绩效管理综合评价方案(实行)》(张财字[2014]59号)文件的相关要求,市社科联制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了张家口市社科联绩效评价工作领导小组由财务负责人任组长,下设办公室负责具体的自评工作。

 2、评价方法

(1)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

(2)查阅资料。查阅2018年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

(4)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

3、评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经社科联认真自评,2018年度整体支出绩效评价得分为91.7分,评为“优秀”。

我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和张家口市社科联财务管理办法的规定实行统一管理,坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理,本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费,严格实行项目管理,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度,配合有关部门做好检查、督查等工作。

但同时,我单位在预算执行方面也存在着一些不足,如结转结余较多,支出进度较慢。在下一年度的预算支出中需加快支出进度,减少结转结余。

四、评价情况

 1、预算编制情况

(1)预算编制质量

我单位在编制部门预算时,严格按照预算编制要求,把全部收入全部编入预算,在项目支出中安排了政府采购预算和新增资产预算,按规定实施了预算目标绩效管理和项目库滚动管理,进行了项目细化,预算编制完整、合规、细化程度均达到指标要求。根据评分标准,我单位该指标得9分。

(2)预算配置情况

我单位及下属单位编制数共计14个,实际在职人数为13人,在职人员控制率小于100%;上年度“三公经费”总额为3.87万元,本年度“三公经费”总额为2.08万元,“三公经费”变动率为负数;在项目资金使用上,优先保障重点项目和重点任务。根据评分标准,我单位该指标得10分。

(3)预算绩效目标管理情况

我单位社科的预算绩效目标,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门的“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划;在制定预算绩效目标时,对部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,在编制绩效目标时与部门预算资金相匹配,严格按照计划进行本部门的工作安排与资金支出;我单位所有的项目在申报时都进行了绩效目标的编制,申报率为100%。根据评分标准,我单位该指标得7分。

2、预算执行情况

(1)预算执行

我单位预算完成率超过90%;预算调整率小于10%;资金支出进度较慢,结转结余较多;一般性支出压缩率较低;“三公经费”空置率和政府采购执行率均达到标准。根据评分标准,我单位该指标得10.7分。

(2)预算管理

我单位制定并严格执行了财务管理办法、固定资产管理办法等相关的资金管理制度,这些管理制度合法合规完整,保障了资金支出的规范性、合法性;在资金使用方面,我单位严格执行财务制度,所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定,资金的据传都有完整的审批程序和手续,项目的重大开支都要经主席办公会讨论,进行评估论证后方可支出,绝不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;部门预算收入差异率未达标,支出差异率达标,未达标原因为我单位新调入1名工作人员,新增该工作人员的人员、工资、取暖费等收入,导致预算收入差异率未达标;我单位每年的预决算都严格按照规定内容、按时在政府网站和部门网站上进行公开;单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准,我单位该指标得7.5分。

(3)资产管理

我单位制定并严格执行了固定资产管理制度,确保资管理合法、合规;进行资产登记,资产配置合理。资产处置和账务管理合规,账实相符;固定资产利用率超过80%。根据评分标准,我单位该指标得5分。

(4)绩效监控

我单位所有的项目均进行了绩效监控,监控了为100%。根据评分标准,我单位该指标得2.5分。

 3、监督评价情况

(1)监督管理情况

我单位不存在违规问题,没有违规支出的资金,违规率为0。根据评分标准,我单位该指标得4分。

(2)绩效评价情况

我单位成立了绩效评价领导小组,制定了绩效评价工作方案、绩效评价指标体系和评分规则,绩效评价完成后及时形成了部门整体支出评价报告,并提交到有关部门;我单位对所有项目都进行了绩效评价,评价覆盖率为100%;因下级预算单位与我单位的决算在一起,所以我单位进行绩效评价的同时也对所属单位进行了绩效评价。根据评分标准,我单位该指标得7分。

(3)评价结果应用

绩效评价结果得出后,我单位向财政部门及政府部门报告了绩效评价结果,向下属单位反馈了绩效评价结果,在单位内部及门户网站进行了公开,针对问题采取了相关的整改措施。根据评分标准,我单位该指标得4分。

4、履职产出情况

我单位对照预算目标绩效制定工作计划,按时按质按量的完成工作计划,优先完成市委市政府交办的重点任务。

在科普方面,依托所属学会和社科普及基地开展公益讲座84场,举办社会科学普及月活动;绘制科普文化墙;聚焦冬奥,开展冬奥科普系列讲座;利用“张家口社会科学网”、“张垣社科”微信公众号等社科普及载体,实时发布社科普及工作动态及前沿理论文章。

在科研方面,进行市级社会科学课题立项与结项管理,初步完成《经济运行指标监测体系研究》,进行《张家口市扶贫开发工作总格局评估与综合施策体系研究》,编印《京张冬奥发展报告2018》,组织编写2018年度《张家口市发展蓝皮书》。

在管理方面,规范对学会的日常管理,更新学会信息数据库,加强对学会的业务指导和对学会换届、年检、学术活动的管理力度,强化学会党建工作,督促指导学会建立基层党组织。

在学术交流方面,成功协办了全国社科联第十九次学会工作会议、协助省社科院协办了“纪念丁玲发表《太阳照在桑干河上》70周年学术研讨会”,参加了全国大中城市第29次工作会、第五届京津冀协同发展研讨会、全国部分省区市社科联《社会科学年鉴》工作交流研讨会、清华大学第五届“国家形象论坛”等省内外重要会议和学术活动,与大同市等地市社科联开展了经验交流和工作对接。根据评分标准,我单位该指标得15分。

5、履职效果情况

经济效益方面,紧扣全市重大理论实践问题,开展政策咨询课题委托研究,《张家口可再生能源产业集群发展路径研究》《张家口脱贫攻坚政策实施满意度调查》《草原天路旅游业发展对沿途居民脱贫攻坚影响的实证研究》三项重大课题立项并予以研究;与“京津冀大数据研究中心”合作完成了《经济运行指标监测体系研究》课题,成果受到武卫东市长批示肯定并转有关部门;与中国扶贫杂志社联合开展了《张家口市扶贫开发工作总格局评估与综合施策体系研究》,并组织召开了全市脱贫攻坚座谈会,在实地调研的基础上,通过讲述我市扶贫工作的“小故事”,展示了我市精准脱贫工作的良好精神风貌,受到回建书记和刘宝岐副书记的批示表扬。

社会效益方面,依托所属学会和社科普及基地开展弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化系列公益讲座,激励了广大市民人人参与创城、支持创城的热情。聚焦脱贫攻坚、冬奥会筹办等中心任务,以开展社科普及月为依托,开展了一系列社科普及活动,加深了受众对奥运经济为我市带来的发展机遇的认知和理解,丰富了百姓的精神文化生活。

生态效益方面,社科联组织京张两地有关专家开展《京津冀生态涵养区生态补偿机制》课题研究,将国家、北京市、天津市和河北省作为生态补偿主体,张家口地区作为补偿客体,以实证分析进行直接成本的测度和机会成本、生态足迹的估算,摸清了张家口地区近些年为保护生态系统所付出(损失)和回报之间的差额,借鉴国际经验摸索出了一套较为完善的适合张家口地区的生态补偿核算体系和生态补偿标准,为京津冀协同发展框架下的生态补偿问题提供了思路和借鉴。

满意度方面,我们向社会公众、服务对象、本单位内部干部发放问卷调查30份(本单位员工5份、服务对象10份、社会公众15份),从收回的问卷调查了解,社会公众对我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,根据评分标准,本单位该项指标得10分。

五、存在的问题

1、预算编制方面

我单位在预算编制管理方面表现较好,无重大问题。

2、预算执行方面

在预算执行方面,我单位存在支出进度较慢,结转结余资金较多的问题,原因主要是项目持续进行中,预留部分专项经费与2019年专项经费合并支出,用于重大课题研究项目。

3、监督评价方面

我单位在监督评价方面表现较好,无重大问题。

4、履职产出方面

我单位在履职产出方面表现较好,无重大问题。

5履职效益方面

我单位在履职效益方面表现较好,无重大问题。

六、整改建议

针对我单位预算执行支出进度较慢,结转结余资金较多的问题,我单位将进一步细化预算管理,合理制定支出计划,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,强化预算考评机制,减少结转结余资金。

 

 

张家口市社会科学界联合会

                                  2019年10月30日

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