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张家口市社会科学界联合会重点项目支出绩效评价报告
日期:2020/7/30 15:06:07 来源: 本站原创 作者: 佚名 点击数: [ 字体: ]打印此文】【关闭窗口
导读:
为进一步规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,市社科联根据市财政局印发的《关于开展2019年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》和《项目支出绩效评价管理办法》文件的相关要求,对本单位的重点项目开展自评工作...

为进一步规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,市社科联根据市财政局印发的《关于开展2019年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》和《项目支出绩效评价管理办法》文件的相关要求,对本单位的重点项目开展自评工作,现将情况汇报如下:

一、基本情况

(一)项目概况。

根据中央《关于加强中国特色新型智库建设的意见》、我省《关于加强河北新型智库建设的意见》和市委《关于加快构建中国特色哲学社会科学的实施意见》等文件精神,我单位申请设置“新型‘智库’建设及研究经费”项目。该项目主要是围绕全市中心工作开展社会科学课题研究,促进成果转化;成立“智库”专家队伍,积极开展学术交流,为我市经济社会发展建言献策;深入学习贯彻和解读中央和省、市委重大决策部署,开展研究宣传活动;搜集整理各种研究成果和发展数据,建立研究数据库。

2019年,我单位深入开展社会科学研究,市级社会科学课题立项与结项管理,完成上年度课题结项126项;完成本年度课题立项189项。研究制定了《决策咨询课题管理办法(试行)》,2019年度新立项决策咨询课题12项,进一步扩大了决策咨询研究的阵容。稳步推进年度重大课题,紧扣全市重大理论实践问题,完成了《张家口市扶贫开发工作总体格局评估与综合施策体系研究》,受到回建书记的肯定,为全市扶贫工作做出贡献;确立了《新时代张家口乡村治理模式研究》《张家口市2022冬奥会城市运行管理和环境建设指挥体系研究》《张家口市经济运行质量监测研究》3项重点对外课题合作,为市委市政府提供更具决策参考价值的科研成果和智力支撑。加快成果转化,全年编辑印发《社会科学》4期,《成果要报》10期,《决策参阅》3期及《张家口市发展蓝皮书》1本。成立本市“智库”专家队伍,积极开展学术交流,为全市经济社会发展建言献策。

2019年财政安排预算资金40万元,上年度结转资金59.11万元,全年预算合计99.11万元,全年支出共计64.45万元。

(二)项目绩效目标

1.总体目标

成立“智库”专家队伍,进行课题研究,促进哲学社会科学事业繁荣发展;促进成果转化,为市委市政府建言献策。

2.阶段性目标

围绕全市中心工作深入开展社会科学重大课题研究不少于3项;市级社会科学课题立项与结项不少于100项,重点课题结题率达到90%;促进成果转化应用,进行智库建言,完成《成果要报》《决策参阅》编辑、《张家口发展蓝皮书》印发、《张家口社会科学》刊物的发行;组织全市社科界深入学习贯彻和解读中央和省、市委重大决策部署,广泛开展研究宣传活动;发动、组织市级社科专家,成立本市“智库”专家队伍,积极开展学术交流;建立“社科之家”,配备相关设备,搜集、整理国内外、省内外、市内外各种经济、社会、文化研究成果和发展数据,建立研究数据库。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

加强预算绩效管理,建立科学、合理的项目支出绩效评价体系,进一步规范财政资金管理,提高财政资源配置效率和使用效益。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象是新型“智库”建设及研究经费项目。评价范围包括项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况,对为完成绩效目标或者偏离绩效目标较大的情况进行分析说明,提出改进措施。

(二)绩效评价原则、指标体系、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(3)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系由预算执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标四部分组成,所占比重分别为10%、50%、30%和10%。其中,产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标;效益指标包括经济效益、社会效益和生态效益。

3.绩效评价方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三)绩效评价工作过程

根据市财政局《关于开展2019年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》文件的相关要求,市社科联成立了张家口市社科联绩效评价工作小组,由财务负责人任组长,相关业务科室人员为组员。工作小组首先收集绩效评价的相关资料并进行现场核查,接着对收集的资料进行核实、汇总和分析并填写了项目支出绩效自评表,最后汇总自评结果,形成项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表规定的内容,经社科联认真自评,2019年度该项目支出绩效评价得分为94.5分。其中,预算执行率得分为6.5分、产出指标得分为50分、效益指标得分为28分和服务对象满意度得分为10分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责,有相关的文件作为立项依据;严格按照财政局有关要求进行项目的申请、设立,过程规范。

根据部门职责和工作任务设定了绩效目标,目标设置合理,并且把绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,指标值量化并可考核;编制绩效目标时与预算资金相匹配,严格按照计划进行工作安排与资金支出。

预算编制科学合理,严格按照要求进行预算编制,编制的预算内容与项目内容相匹配,资金额度与年度目标相适应;在资金分配时,严格按照实际需求与绩效目标安排资金,资金分配科学合理。

(二)项目过程情况

在资金管理方面,资金到位率达到100%,2019年6月份项目资金40万已拨付到单位账户,资金拨付有完整的审批程序和手续。为了更加规范的使用资金,我单位专门制定了《科研课题经费管理办法(试行)》和《决策咨询课题管理办法(试行)》,资金到位后严格按照相关财务管理制度进行支出,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出能情况。在预算执行中,上年度结转资金59.11万元,年初预算40万元,全年预算数为99.11万元,该项目全年支出64.45万元,预算执行率为65.03%。预算执行率较低反映出该项目的上年度结转资金较多,资金支出进度较慢,应减少结转结余,加快资金支出进度。

在组织实施方面,我单位制定了《财务管理制度》《科研课题经费管理办法(试行)》和《决策咨询课题管理办法(试行)》等相关财务和业务管理制度,这些制度合法、合规、完整,为项目实施及资金支出提供了制度保障。

(三)项目产出情况

在产出数量方面,圆满完成年初设立的绩效指标和工作任务。我单位完成上年度课题结项126项,完成本年度课题立项189项;研究制定了《决策咨询课题管理办法(试行)》,新立项决策咨询课题12项,完成了3项重点对外课题合作;全年编辑印发《社会科学》4期,《成果要报》10期,《决策参阅》3期及《张家口市发展蓝皮书》1本;成立了本市“智库”专家队伍,积极开展学术交流,围绕全市中心工作积极进行建言献策,全年建言献策超过10次。

在产出质量方面,上年度课题结题率达到96.18%;《张家口市发展蓝皮书》及《社会科学》编辑的错误率低于5%;发表的学术成果得到领导及专家的好评,质量指标达标。

在产出时效方面,在规定时间内完成了《张家口市发展蓝皮书》《社会科学》编辑印发及课题的立项与结项,实效指标达标。

在产出成本方面,没有超预算现象,成本指标达标。

(四)项目效益情况

经济效益方面,紧扣全市重大理论实践问题,开展决策咨询课题委托研究,确立了《新时代张家口乡村治理模式研究》《张家口市2022冬奥会城市运行管理和环境建设指挥体系研究》《张家口市经济运行质量监测研究》三项重点对外合作课题,为我市经济发展建言献策。

社会效益方面,聚焦脱贫攻坚、冬奥会筹办等中心任务,完成了《张家口市扶贫开发工作总体格局评估与综合施策体系研究》《张家口市2022冬奥会城市运行管理和环境建设指挥体系研究》等一系列课题,为全市扶贫及冬奥会筹办工作做出了贡献。

生态效益方面,对《京津冀协同发展背景下张家口建设水源涵养功能区的研究》《基于英国空气污染治理经验对大北京雾霾治理策略的研究》《张家口生态旅游村建设研究》等生态方面的课题进行立项,鼓励专家学者对生态环境保护进行研究,为进一步完善我市生态环境建设提供智力支持。

满意度方面,我们向社会公众、服务对象、本单位内部干部发放问卷调查30份(本单位员工5份、服务对象10份、社会公众15份),从收回的问卷调查了解,社会公众对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是部门提高行政效能和资金使用的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2.存在问题及原因分析

经过认真自评,该项目存在的主要问题是预算执行率较低,资金支出进度慢,结转结余资金较多。主要原因是项目持续进行中,预留部分专项经费与2020年专项经费合并支出,用于重大课题研究项目。针对预算执行支出进度较慢,结转结余资金较多的问题,我单位将进一步细化预算管理,合理制定支出计划,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,强化预算考评机制,减少结转结余资金。

六、有关建议

进一步细化预算管理,合理制定支出计划,定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,定期对预算执行情况进行检查,及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差距,加快预算执行,减少结转结余资金。

七、其他需要说明的问题

我单位在编制2019年预算时,将2018年度预算总额度为60万元的4个项目合并为该项目,财政局进行预算批复时将金额从60万元压缩为40万元,自评表中所填的上年度结转资金是2018年度4个项目结转资金之和。

 

附件:项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

新型“智库”建设及研究经费

主管部门

张家口市社会科学界联合会

实施单位

张家口市社会科学界联合会

项目资金(万元)


年初预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40

99.11

64.45

10

65.03%

6.5

其中:当年财政拨款

40

40

5.34


上年结转资金

59.11

59.11

59.11


其他资金

0




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

成立“智库”专家队伍,进行课题研究,促进哲学社会科学事业繁荣发展;促进成果转化,为市委市政府建言献策。

“智库”专家队伍建设良好,进行了上年度课题结项和本年度课题立项,促进了哲学社会科学事业的繁荣发展;围绕全市中心工作,全年进行决策咨询课题12项,对外重点课题3项,并将课题成果以《成果要报》等形式呈现,为市委市政府建言献策。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

上年度课题结题数量

≥100项

126

3

3


本年度课题立项数量

≥100项

189

3

3


重大课题完成数量

≥3项

15

3

3


智库建言献策次数

≥3次

10

3

3


刊物辑印发行数量

4期/年

4

3

3


质量

指标

重点课题结题率

≥90%

96.18%

5

5


《张家口发展蓝皮书》及刊物编辑的质量

错误率5%

2%

5

5


学术影响力

成果受到学术界认可,影响力较大

较好完成

5

5


时效

指标

《张家口发展蓝皮书》印发时间

12月份之前

已完成

5

5


上年度课题结题完成时间

8月份之前

已完成

5

5


本年度课题立项完成时间

8月份之前

已完成

5

5


成本

指标

项目成本

40万元以下

未超预算

5

5


效益

指标

经济

效益

指标

通过开展课题研究促为我市经济发展贡献智慧

为我市经济发展建言献策

完成较好

10

10


社会

效益

指标

通过开展课题研究为我市扶贫及冬奥建设建言献策

为我市扶贫及冬奥建设建言献策

完成较好

10

10


生态

效益

指标

通过开展课题研究促进我市生态环境建设

为我市生态环境建设建言献策

完成较好

10

8

关于生态环境的课题研究数量和质量需进一步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

对智库建设及研究成果的满意度

满意度达到80%

已完成

10

10


总分

100

94.5



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