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张家口市社会科学界联合会整体支出绩效评价报告
日期:2020/7/30 15:21:30 来源: 本站原创 作者: 佚名 点击数: [ 字体: ]打印此文】【关闭窗口
导读:
为进一步强化部门责任意识,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,市社科联根据《张家口市市级部门预算绩效暂行管理办法》和市财政局《关于开展2019年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》文件的相关要求,我单位...

为进一步强化部门责任意识,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,市社科联根据《张家口市市级部门预算绩效暂行管理办法》和市财政局《关于开展2019年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》文件的相关要求,我单位积极开展部门支出绩效评价工作,现将情况汇报如下:

一、部门概述

(一)部门职能

1.发挥党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁纽带作用,反映社会科学工作者的愿望与要求,维护社会科学工作者的正当权益。

2.统筹推进全市新型智库建设,建立健全智库管理体制和运行机制;组织全市社会科学研究,坚持理论联系实际,为市委、市政府决策服务。

3.指导全市社会科学团体依法开展各种社会科学活动;指导县区社科联工作。

4.落实《河北省社会科学普及规定》,组织实施全市社会科学普及工作,全面提高公众的社会科学文化素质。

5.负责全市哲学社会科学学术交流和评价,组织优秀成果评奖和成果转化应用。

6.组织开展社会科学优秀青年专家评选工作;加强全市社会科学“智库”专家队伍建设。

7.促进全市社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作。

   (二)机构设置

    张家口市社会科学界联合会为正处级参公事业单位,下设3个科室和1个正科级全额事业单位。3个科室分别为办公室、学会科普部、学术成果部,下属事业单位为张家口市社会科学研究所。

张家口市社会科学界联合会机关参公事业编制10名,其中:处级领导职数2名,科级领导职数5名(含秘书长职数1名,机关党支部专职副书记1名);在职10人,退休2人。下属单位张家口市社会科学研究所事业编制4名,其中科级领导职数1名;在职4人。

    (三)绩效目标

1.总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和省委九届八次全会精神、市委十一届四次全会精神,紧紧围绕习近平总书记在看望参加全国政协十三届二次会议的文艺界、社科界委员时发表的重要讲话精神,认真落实市委书记回建同志在市社科联调研时的重要指示精神,围绕“完成三大历史任务,交出两份优异答卷”中心工作,聚焦主责主业,持续推进社科工作上水平、出成绩、见实效,促进全市哲学社科事业进一步繁荣发展。

2.分项绩效目标

(1)社会科学普及工作:社科类社团组织管理服务水平有效增强,社科普及基地创新和辐射能力不断提升,“张家口大讲堂”、“社科普及宣传月”等重点科普品牌效应持续发挥,社科普及人才队伍水平进一步提高。

(2)社会科学智库研究:提升社会科学研究水平,促进成果转化,以丰富和扎实的成果服务中心工作;提升理论研究水平,筑牢思想防线,促进社科工作健康发展。

(3)社会科学管理服务:增强全市社科类社团的自律意识和自我发展能力,充分发挥应有功能,全面提升社团工作的整体发展水平;努力造就一支结构合理的哲学社会科学创新团队和学术梯队,为进一步繁荣发展我市哲学社会科学事业,提供智力支持和人才保证。

(4)综合业务、事务管理:制定全市社会科学发展规划并组织实施,开展业务管理,加强政策业务培训,确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

    (四)部门预算资金安排

     1.预算收入情况

本部门2019年度预算收入294.48万元,年初结转结余102.15万元,全部为财政拨款收入。其中一般公共服务185.77万元、社会保障和就业19.68万元、医疗卫生与计划生育12.07万元、住房保障11.96万元、科学技术(项目)65万元,年初结转结余102.15万元。

 

2.预算支出情况

    本部门2019年度支出307.92万元,其中:一般公共服务支出169.81万元、科学技术(项目)支出96.92万元、社会保障和就业支出19.35万元、医疗卫生与计划生育支出10.99万元、住房保障支出10.85万元。年末结转结余88.70万元。

    3.专项资金管理情况

本部门2019年度专项资金共计65万元,其中:社会科学研究所、社科优秀成果及优秀青年专家评选工作经费10万元,社会科学普及经费15万元,新型“智库”建设及研究经费40万元。

    (五)部门资产情况

    本部门2019年度货币资金0.09万元,财政应返还额度88.62万元,车辆21.1万元。

二、评价工作简述

(一)基本情况

1.评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

2.评价的基本原则

 (1)科学公开。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对部门整体支出进行客观公正的反应。

(2)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

 (3)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

 3.评价方法

   (1)核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

   (2)查阅资料。查阅2019年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

   (3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

   (4)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

4.评价的指标体系

 我单位根据单位实际情况对财政局下发的评价指标体系及打分情况表进行了完善和补充,指标体系共设置3个一级指标,9个二级指标和31个三级指标,我单位根据本单位实际情况对四级指标进行了完善,详见附件3。

(二)评价组织实施

根据市财政局《关于开展2019年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》文件的相关要求,市社科联制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了张家口市社科联绩效评价工作小组,由财务负责人任组长。工作小组首先收集了绩效评价的相关资料并进行了现场核查,接着对收集的资料进行核实、汇总和分析并填写了评价指标表,最后形成了部门整体支出绩效评价报告。

三、总体评价结论

(一)评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经社科联认真自评,2019年度整体支出绩效评价得分为92.3分。其中,部门决策得分为15分、部门管理得分为33.3分、部门绩效得分为44分。

(二)部门整体支出所实现的主要绩效

1.社会科学普及

围绕全市中心工作,立足工作实际,认真谋划科普活动,全年共举办各类讲座50余场,受众人数达万余人,取得了良好的科普效果;举办了主题为“礼赞新中国,唱响主旋律,庆祝新中国成立70周年”的社科普及月活动,其中10项市级科普活动被确定为全省科普月重点活动;打造张家口大讲堂品牌,全年举办了6场张家口大讲堂,发挥了张家口大讲堂的龙头示范作用;紧抓举办冬奥会重大历史机遇,先后举办了2场冬奥知识专题系列讲座,普及了冬奥知识,宣传了冬奥文化;邀请社科专家赴扶贫困村开展“弘扬优秀传统家风美德 建设新时代家风”主题讲座,为贫困群众送上了精神食粮,促进了脱贫攻坚工作的开展。利用“张家口社会科学网”、“张垣社科”微信公众号等社科普及载体,实时发布社科普及工作动态及前沿理论文章200余条,传播了哲学社会科学知识和理论,切实增强了社科普及的覆盖面和影响力。

2.社会科学研究

深入开展社会科学研究,进行市级社会科学课题立项与结项管理,完成上年度课题结项126项;本年度课题立项189项。研究制定了《决策咨询课题管理办法(试行)》,2019年度新立项决策咨询课题12项,进一步扩大了决策咨询研究的阵容。稳步推进年度重大课题,紧扣全市重大理论实践问题,完成了《张家口市扶贫开发工作总体格局评估与综合施策体系研究》,受到回建书记的肯定,为全市扶贫工作做出贡献;确立了《新时代张家口乡村治理模式研究》《张家口市2022冬奥会城市运行管理和环境建设指挥体系研究》《张家口市经济运行质量监测研究》3项重点对外课题合作,为市委市政府提供更具决策参考价值的科研成果和智力支撑。加快成果转化,全年编辑印发《社会科学》4期,《成果要报》10期,《决策参阅》3期及《张家口市发展蓝皮书》1本。成立本市“智库”专家队伍,积极开展学术交流。

3.社科管理服务

进一步建强社科普及基地,在全市范围内组织开展2019年度社科普及基地申报工作,持续发挥社科普及基地示范、辐射、带动作用,引导科普基地结合自身优势开展特色品牌活动。抓好学会党建工作,督促所属学会成立党组织,指导学会落实好“三会一课”制度,指导学会开展党建活动,确保学会不断增强党的凝聚力。坚持关注民生热点难点问题,多出精品力作的工作思路,加强对基层学会的协调和指导力度,为政府决策服务,为全市经济社会发展服务。增强新时期学会工作创新能力,充分发挥学会人才荟萃、智力密集的优势,引导有学术研究能力的学会直接参与社科课题申报工作,经认真筛选,最终教育学会、税务学会、宣化区上谷文化研究会申报的20项课题予以立项,极大地调动了学会参与社科研究工作的积极性。

四、绩效管理和实现过程分析

(一)绩效目标评价分析

1.目标设定情况分析

我部门所有项目在申报时都设定了绩效目标,编制的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划;在制定绩效目标时,把部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,指标值量化并可考核;编制绩效目标时与部门预算资金相匹配,严格按照计划进行本部门的工作安排与资金支出。

2. 部门决策情况分析

 我部门进行重大决策时需召开主席办公会,主席办公会成员经过评估论证后方可通过决议,决策流程规范,决策依据充分,决策责任可追溯,决策风险可控。

(二)预算管理评价分析

1.预算编制情况分析

我部门在编制部门预算时,严格按照预算编制要求,把全部收入编入预算。人员经费和公用经费严格按照单位人数和定额标准进行编制,项目经费结合部门绩效目标合理编制资金金额。在预算编制中安排了政府采购预算和新增资产预算,按规定实施了预算目标绩效管理和项目库滚动管理,进行了项目细化,预算编制完整、合规、细化程度均达到指标要求。在资金分配方面,依据部门整体绩效目标对项目资金进行合理分配,确保资金分配与绩效目标的一致性。

2.预算执行情况分析

我部门没有非税收入;预算调整率未达标,主要原因一是单位新增一人,经费增加,且奖励绩效、取暖费、目标绩效等未列入预算,二是因为项目结转结余较多,应加快资金支出进度;资金支出进度较慢,结转结余较多,但与上一年度相比结余结转情况有所好转。在“三公经费”变动情况、重点支出保障情况、重点支出保障情况和公用经费控制情况方面,我部门均达到标准,表现良好。

3.预算管理情况分析

我部门制定并严格执行了财务管理办法、固定资产管理办法等相关的财务管理制度,这些管理制度合法合规完整,保障了资金支出的规范性、合法性;在资金使用方面,我单位严格执行财务制度,所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定,资金的拨付都有完整的审批程序和手续,项目的重大开支都要经主席办公会讨论,进行评估论证后方可支出,绝不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;我单位每年的预决算都严格按照规定内容、按时在政府网站和部门网站上进行公开;单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(三)资产管理评价分析

我部门制定并严格执行了固定资产管理制度,确保资产管理合法、合规;所有资产都进行了登记,资产配置合理。资产处置和账务管理合规,账实相符;固定资产利用率超过80%。

(四)产出及效果实现评价分析

1.绩效管理情况分析

我部门成立了绩效管理领导小组,由财务负责人担任组长,各科室的科长为组员,办公室负责绩效管理的具体事宜,各科室积极进行配合。绩效管理领导小组在绩效管理过程中,及时收集绩效相关信息,对这些信息进行汇总分析整理,与此同时对绩效目标偏离情况及时进行纠正,并及时向财政部门上报绩效信息。

2.产出完成情况分析

在数量指标方面,积极进行课题研究,完成2018年度课题结题数量126项,完成2019年度课题立项189项;开展重大课题研究,完成立项决策咨询课题12项,对外决策咨询课题3项;积极进行成果转化,全年编印研究成果14项,2019年刊印的《成果要报》受到多位市领导的批示,《社会科学》杂志全年发行4期;围绕全市中心工作积极进行建言献策,全年建言献策超过10次;积极进行科普宣传,全年举办大讲堂6场,举办科普活动50余次,其中有10项被确定为全省重点科普活动;积极更新网站及微信公众号,通过网络平台进行科普宣传,全年更新信息200余条;抓好科普基地和人才队伍建设,新命名5家单位为第五批市级社科普及示范基地,社科专家队伍超过60人。部门产出数量达到绩效目标数量,超额完成任务。

在质量指标方面,课题规划紧紧围绕市委市政府的中心工作选题,并积极征集领导、各部门及专家学者的意见,得到领导及专家的广泛认可;市级重点课题的结题率达到96.18%,学术及课题成果以论文著作等发表,在社会上形成了一定的影响力;通过多种宣传形式传播社会科学知识,扩大科普的受众,社科知识普及率达到60%。部门产出质量指标达成。

在时效指标上,严格按照绩效目标设定的时间开展工作,在规定时间内完成了课题的与结项、制定课题规划、蓝皮书编辑及科普宣传工作。

在成本指标上,部门公用经费支出较上一年度有所减少,项目资金支出没有超出预算。

3.效果实现情况分析

经济效益方面,紧扣全市重大理论实践问题,开展决策咨询课题委托研究,确立了《新时代张家口乡村治理模式研究》《张家口市2022冬奥会城市运行管理和环境建设指挥体系研究》《张家口市经济运行质量监测研究》三项重点对外合作课题,为我市经济发展建言献策。

社会效益方面,依托所属学会和社科普及基地开展弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化系列公益讲座,激励了广大市民人人参与创城、支持创城的热情。聚焦脱贫攻坚、冬奥会筹办等中心任务,一方面以社科普及月为依托,开展了一系列社科普及活动,加深了受众对奥运经济为我市带来的发展机遇的认知和理解,丰富了百姓的精神文化生活;另一方面完成了《张家口市扶贫开发工作总体格局评估与综合施策体系研究》《张家口市2022冬奥会城市运行管理和环境建设指挥体系研究》等一系列课题,为全市扶贫及冬奥会筹办工作做出了贡献。

生态效益方面,对《京津冀协同发展背景下张家口建设水源涵养功能区的研究》《基于英国空气污染治理经验对大北京雾霾治理策略的研究》《张家口生态旅游村建设研究》等生态方面的课题进行立项,鼓励专家学者对生态环境保护进行研究,为进一步完善我市生态环境建设提供智力支持。

满意度方面,我们向社会公众、服务对象、本单位内部干部发放问卷调查30份(本单位员工5份、服务对象10份、社会公众15份),从收回的问卷调查了解,社会公众对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。

五、存在的主要问题及相关建议

(一)存在的主要问题

 经过认真自评,我部门存在的主要问题是资金支出进度慢,结转结余资金较多。

(二)原因及改进措施

支出进度较慢,结转结余较多的主要原因是项目持续进行中,预留部分专项经费与2020年专项经费合并支出,用于重大课题研究项目。针对我单位预算执行支出进度较慢,结转结余资金较多的问题,我单位将进一步细化预算管理,合理制定支出计划,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,强化预算考评机制,减少结转结余资金。

(三)相关建议

 1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强宣传培训,提高各科室的预算管理意识,严格按照相关制度和要求编制预算,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划;编制范围尽可能的全面,不漏项;杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.预算财务分析常态化,适时掌握预算执行进度。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,定期对部门的预算执行情况进行检查,及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差距,加快预算执行。

六、附件

1.部门收入支出情况决算表

2.部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

3.评价指标体系及打分情况表

4.评价工作组情况表

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